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目    錄

第一部分 （單位）概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  共青團宜春市委2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  共青團宜春市委2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  共青團宜春市委概況

一、部門主要職能

（一）指導全市基層團組織、團干部隊伍和團員隊伍建設。

（二）研究指導企業(yè)、機關事業(yè)單位和農(nóng)村團的工作，促進企事業(yè)單位及農(nóng)村青年的成長成才。不斷拓寬在新興領域的組織和工作覆蓋，強化對青年社會組織及新興青年群體的聯(lián)系服務和引導職能。

（三）及時掌握各個時期青少年思想狀況，根據(jù)黨的要求和青少年實際，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品質。統(tǒng)籌服務青年和促進青年發(fā)展工作，強化青年發(fā)展研究規(guī)劃、政策爭取、資源整合等職能，推動服務青年重點項目開展。

（四）推動共青團工作網(wǎng)絡化，大力加強網(wǎng)絡新媒體引導和輿論斗爭工作，強化網(wǎng)絡輿論引導職能。

（五）指導青聯(lián)工作，組織各界青年開展交流和聯(lián)誼工作。

（六）指導學聯(lián)工作，及時把握大中專學生思想動態(tài)，并做好針對性工作，指導大中專學生開展“三下鄉(xiāng)”等社會實踐活動。

（七）指導全市少先隊工作，抓好少先隊輔導員隊伍建設，推進少年兒童素質教育。

（八）參與監(jiān)督青少年法規(guī)的執(zhí)行，開展青少年維權工作。

（九）協(xié)助縣市區(qū)黨委管理好團縣市區(qū)委的領導班子。

（十）承辦市委交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況 

1、2024 年共青團宜春市委共有預算單位 1 個，包括共青團宜春市委本級。

2、2024年共有編制人數(shù)17人，其中：行政編制10人、機關工勤編2人，事業(yè)編制5人。實有人數(shù) 15人，其中：在職人數(shù) 15人，包括行政人員9人、機關工勤人員2人、事業(yè)編制4人。

第二部分   共青團宜春市委2024年部門預算表

 共青團宜春市委2024年部門

預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年共青團宜春市委收入預算總額為341.87萬元,較上年預算安排減少8.11萬元，下降2.37%,其中: 財政撥款收入326.87萬元,占收入預算總額的98.61%；其他收入15萬元，占收入預算總額的4.39%。

（二）支出預算情況

2024年共青團宜春市委支出預算總額為341.87元，較上年預算安排減少8.11萬元，下降2.37%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出301.1萬元，占收入預算總額的88.07%，較上年預算安排增加減少8.11萬元，下降2.37%；包括：工資福利支出267.76元、商品和服務支出18.34萬元，對個人和家庭補助支出0萬元；項目支出40.77萬元，較上年預算安排持平，包括商品和服務支出40.77萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出276.17元，占收入預算總額的80.78%，較上年預算安排減少11.28萬元；社會保障和就業(yè)支出42.77萬元，占收入預算總額的12.51%，較上年預算安排增加2.26萬元；住房保障支出22.93萬元，占收入預算總額的6.71%，上年預算安排增加0.91萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出267.76萬元，占收入預算總額的78.32%，較上年預算安排增加11.45萬元，商品和服務支出74.11萬元，占收入預算總額的17.29%，較上年預算安排增加15.44萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年共青團宜春市委財政預算撥款支出預算326.87萬元，占支出預算總額的95.61%，較上年預算安排的增加11.89萬元。具體支出情況為：

財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務支出261.17萬元；社會保障與就業(yè)支出42.77萬元；住房保障支出 22.93萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出286.10萬元，較上年預算安排增加11.89萬元；其中：工資福利支出267.76萬元，商品和服務支出18.34萬元。項目支出40.77萬元，與上年持平；其中：商品和服務支出70.77萬元。

（四）政府性基金情況

2024年共青團宜春市委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。   

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年共青團宜春市委沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算18.34萬元，較上年預算安排增加0.44萬元,增長2.4%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年我委安排采購預算采購總額2.36萬元，其中：政府采購貨物預算0.36萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出

（八）項目績效目標設置情況

2024 年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金40.77萬元，進行了績效評價的項目1個，涉及資金 21.68萬元。

（九）項目情況說明（部門本級）

一級項目：青少年思想政治引領：通過開展各項活動引導激勵廣大青少年堅定馬克思主義信仰，堅定不移走中國特色社會主義道路，培育踐行社會主義核心價值觀；持續(xù)深化青少年思想政治引領，著力促進青少年成長發(fā)展，引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀

1.二級項目：思想引領工作21.68萬元。

（1）項目概述：主要用于開展紀念“五四”運動、少先隊活動、青年志愿者幫扶等活動，通過樹立和表彰一批先進典型，引導全市廣大青年中形成學先進、趕先進的良好氛圍。

（2）立項依據(jù)：《中國共產(chǎn)主義青年團章程》、共青團宜春市委“三定”方案。

（3）實施主體：共青團宜春市委。

（4）實施方案：《宜春共青團2024年工作計劃》

（5）實施周期：2024年1月至12月底完成。

（6）年度預算安排。2024年安排財政撥款21.68萬元。

（7）績效目標和績效指標。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年共青團宜春市委"三公"經(jīng)費一般公共預算安排3.12萬元,其中:

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因未產(chǎn)生因公出國（境）費。

公務接待費3.12萬元,比上年減少0.96萬元, 主要原因是：從嚴控制三公經(jīng)費支出，過緊日子。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增減0萬元，主要原因是公車改革后無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是公車改革后無公務用車運行維護費。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：指2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（三）行政運行：反映團市委機關的基本支出(在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費)等費用。

（四）機關運行經(jīng)費支出：指團市委履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用。具體包括辦公費、水費、電 費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護） 費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等的公用經(jīng)費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）一般行政管理事務：反映團市委機關履職過程中正常事 務運轉的經(jīng)費支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：反映團市委按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費用反映團市委公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映團市委按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）群眾團體事務：指反映各級人民團休、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出

 附件下載：共青團宜春市委2024年預算公開.doc